Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 7.764.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.220.751
Retención DNCP
₲ 27.669
Retención IVA
₲ 211.757
Retención Renta
₲ 141.171
Multa
₲ 163.052
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123822
Monto Contrato
₲ 478.972.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.722.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.722.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia