Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0205416
Monto de la Factura
₲ 718.750
Nro. Solicitud de Transferencia
98737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.519
Retención DNCP
₲ 2.561
Retención IVA
₲ 19.602
Retención Renta
₲ 13.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123834
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.411.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.411.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia