Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008159
Monto de la Factura
₲ 7.437.443
Nro. Solicitud de Transferencia
106866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.188
Retención DNCP
₲ 25.964
Retención IVA
₲ 202.839
Retención Renta
₲ 270.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11002-24-247882
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451844
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores