Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005171
Monto de la Factura
₲ 630.201.685
Nro. Solicitud de Transferencia
94922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.310.344
Retención DNCP
₲ 2.245.810
Retención IVA
₲ 17.187.319
Retención Renta
₲ 11.458.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-157956
Monto Contrato
₲ 630.201.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.310.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.310.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social