Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036288
Monto de la Factura
₲ 783.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.423.885
Retención DNCP
₲ 2.765.205
Retención IVA
₲ 21.380.455
Retención Renta
₲ 21.380.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-166697
Monto Contrato
₲ 783.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.423.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.423.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional