Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061958
Monto de la Factura
₲ 17.613.440
Nro. Solicitud de Transferencia
121232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.893.708
Retención DNCP
₲ 66.547
Retención IVA
₲ 138.646
Retención Renta
₲ 514.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-157607
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.402.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.402.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339869
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social