Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73944
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.596.804
Retención DNCP
₲ 97.287
Retención IVA
₲ 744.545
Retención Renta
₲ 496.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
LPN SBE 07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128616
Monto Contrato
₲ 603.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.936.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.654.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES - SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal