Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 35.188.846
Nro. Solicitud de Transferencia
109574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.786.408
Retención DNCP
₲ 122.843
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.279.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Biomedicina Guarani S.A.
RUC
80079717-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-260297
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.525.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.525.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474985
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2025 – “ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS PARA SERVICIO SOCIAL”
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social