Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002580
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131237
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.443.855
Retención DNCP
₲ 92.509
Retención IVA
Retención Renta
₲ 963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSALUD S.A.
RUC
80111180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255390
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.846.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469074
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2025 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VARIAS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social