Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 123.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.354.250
Retención DNCP
₲ 430.314
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.482.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-260059
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.029.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.029.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social