Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.730.035
Retención DNCP
₲ 122.692
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA ARAUJO VELAZQUEZ
RUC
4002886-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.129.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.129.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social