Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013044
Monto de la Factura
₲ 319.140.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.421.396
Retención DNCP
₲ 1.114.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.605.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255291
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.342.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.342.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas Plurianual 2025-2026
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social