Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017288
Monto de la Factura
₲ 1.323.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.136.567
Retención DNCP
₲ 4.621.615
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253879
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.921.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.399.921.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social