Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0012954
Monto de la Factura
₲ 596.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111598
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.641.047
Retención DNCP
₲ 2.127.135
Retención IVA
₲ 16.279.091
Retención Renta
₲ 10.852.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas