Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012167
Monto de la Factura
₲ 1.086.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.598.364
Retención DNCP
₲ 3.873.227
Retención IVA
₲ 29.642.045
Retención Renta
₲ 19.761.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas