Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005868
Monto de la Factura
₲ 680.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.976.706
Retención DNCP
₲ 2.424.431
Retención IVA
₲ 18.554.318
Retención Renta
₲ 12.369.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas