Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010597
Monto de la Factura
₲ 1.090.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85519
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.950.574
Retención DNCP
₲ 3.885.789
Retención IVA
₲ 29.738.182
Retención Renta
₲ 19.825.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas