Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 207.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135917
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.709.120
Retención DNCP
₲ 740.880
Retención IVA
₲ 5.670.000
Retención Renta
₲ 3.780.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PUNTA RIEL
RUC
80067341-7
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86927
Monto Contrato
₲ 1.755.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.573.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.471.573.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228088
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: SAN PEDRO - PIRI PUCU - POTRERO, NARANJO - PUNTA RIEL - BELEN Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas