Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0002010
Monto de la Factura
₲ 293.598.780
Nro. Solicitud de Transferencia
19718
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.598.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103047
Monto Contrato
₲ 5.756.461.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.474.290.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.474.290.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275274
Nombre de la Licitación
LLAMADO N°119/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas