Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012240
Monto de la Factura
₲ 12.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.659.037
Retención DNCP
₲ 43.690
Retención IVA
₲ 334.364
Retención Renta
₲ 222.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102283
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.898.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.898.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas