Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 2.075.823.886
Nro. Solicitud de Transferencia
150352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.747.225
Retención DNCP
₲ 7.397.481
Retención IVA
₲ 56.613.379
Retención Renta
₲ 37.742.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC
80001141-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-97833
Monto Contrato
₲ 21.285.510.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.251.886.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.886.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274955
Nombre de la Licitación
LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas