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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 922.612.625
Nro. Solicitud de Transferencia
47364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.131.574

Retención DNCP
₲ 3.287.856
Retención IVA
₲ 25.162.163
Retención Renta
₲ 16.774.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC
80001141-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-97833
Monto Contrato
₲ 21.285.510.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.251.886.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.886.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274955
Nombre de la Licitación
LPN 42/2014CONSTRUCCION DE LAS CALLES DE SERVICIO DE LA OBRA PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas