Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013190
Monto de la Factura
₲ 28.240.232
Nro. Solicitud de Transferencia
81604
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.389.283
Retención DNCP
₲ 108.210
Retención IVA
₲ 190.644
Retención Renta
₲ 552.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86924
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.526.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.526.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas