Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 1.477.684.998
Nro. Solicitud de Transferencia
192980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.896.254
Retención DNCP
₲ 5.265.932
Retención IVA
₲ 40.300.500
Retención Renta
₲ 26.867.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102815
Monto Contrato
₲ 32.699.993.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.566.261.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.261.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284367
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas