Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 1.543.244.570
Nro. Solicitud de Transferencia
47808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.144.742
Retención DNCP
₲ 5.499.562
Retención IVA
₲ 42.088.488
Retención Renta
₲ 28.058.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102815
Monto Contrato
₲ 32.699.993.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.566.261.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.261.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284367
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas