Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 23.266.991
Nro. Solicitud de Transferencia
131074
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.266.991
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-94204
Monto Contrato
₲ 49.319.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.678.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.678.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas