Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 27.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.362.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-85177
Monto Contrato
₲ 725.731.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.157.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.157.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) AD REFERENDUM AL PGN 2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas