Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.366.032.631
Nro. Solicitud de Transferencia
104388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.754.559
Retención DNCP
₲ 4.868.044
Retención IVA
₲ 37.255.435
Retención Renta
₲ 24.836.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102905
Monto Contrato
₲ 8.383.396.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.890.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.498.890.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas