Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 889.441.159
Nro. Solicitud de Transferencia
159025
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.406.288
Retención DNCP
₲ 3.169.645
Retención IVA
₲ 24.257.486
Retención Renta
₲ 16.171.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102905
Monto Contrato
₲ 8.383.396.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.890.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.498.890.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas