Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.272.781.850
Nro. Solicitud de Transferencia
135608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.132.122
Retención DNCP
₲ 4.535.732
Retención IVA
₲ 34.712.232
Retención Renta
₲ 23.141.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102905
Monto Contrato
₲ 8.383.396.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.890.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.498.890.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas