Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 14.047.383
Nro. Solicitud de Transferencia
49104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.047.383
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21545
Monto Contrato
₲ 117.167.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.522.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.522.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados