Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21281
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.766.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.766.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados