Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108685
Monto de la Factura
₲ 37.988.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.988.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21699
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.776.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.776.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207429
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados