Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 9.828.750
Nro. Solicitud de Transferencia
17568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.828.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21544
Monto Contrato
₲ 194.247.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.676.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.676.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados