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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0024929
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93248
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-36205
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.812.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.812.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados