Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145697
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.262
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170532
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.970.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.970.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados