Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023001
Monto de la Factura
₲ 9.966.414
Nro. Solicitud de Transferencia
140609
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.674.647
Retención DNCP
₲ 38.311
Retención IVA
₲ 57.994
Retención Renta
₲ 195.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106120
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.521.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.521.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores