Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023701
Monto de la Factura
₲ 8.071.528
Nro. Solicitud de Transferencia
169526
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.031
Retención DNCP
₲ 30.939
Retención IVA
₲ 53.708
Retención Renta
₲ 157.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106120
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.521.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.521.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores