Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012219
Monto de la Factura
₲ 29.724.211
Nro. Solicitud de Transferencia
156779
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.839.082
Retención DNCP
₲ 114.047
Retención IVA
₲ 189.212
Retención Renta
₲ 581.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106544
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.733.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.733.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores