Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011097
Monto de la Factura
₲ 2.223.730
Nro. Solicitud de Transferencia
82869
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.478
Retención DNCP
₲ 8.645
Retención IVA
₲ 5.499
Retención Renta
₲ 44.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores