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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 6.788.312
Nro. Solicitud de Transferencia
58801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.732

Retención DNCP
₲ 26.110
Retención IVA
₲ 38.254
Retención Renta
₲ 133.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores