Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011573
Monto de la Factura
₲ 27.509.886
Nro. Solicitud de Transferencia
99393
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2016
Fecha de la Transferencia
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.444.337
Retención DNCP
₲ 102.053
Retención IVA
₲ 442.820
Retención Renta
₲ 520.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores