Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 11.979.728
Nro. Solicitud de Transferencia
196393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.273.468
Retención DNCP
₲ 42.256
Retención IVA
₲ 326.720
Retención Renta
₲ 326.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica