Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001906
Monto de la Factura
₲ 30.014.310
Nro. Solicitud de Transferencia
87502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.829
Retención DNCP
₲ 105.869
Retención IVA
₲ 818.572
Retención Renta
₲ 818.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica