Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001134
Monto de la Factura
₲ 39.633.020
Nro. Solicitud de Transferencia
74886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.937.975
Retención DNCP
₲ 138.355
Retención IVA
₲ 1.080.901
Retención Renta
₲ 1.441.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica