Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012432
Monto de la Factura
₲ 40.679.740
Nro. Solicitud de Transferencia
147810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.281.485
Retención DNCP
₲ 143.489
Retención IVA
₲ 1.109.447
Retención Renta
₲ 1.109.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica