Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 72.353.730
Nro. Solicitud de Transferencia
130447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.433.675
Retención DNCP
₲ 252.580
Retención IVA
₲ 1.973.284
Retención Renta
₲ 2.631.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica