Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023018
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46344
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.421.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia