Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68340
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46343
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.964.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.653.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia