Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015899
Monto de la Factura
₲ 657.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-52960
Monto Contrato
₲ 1.999.996.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.333.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.333.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia